<<Prvá <Predošlá 28 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/484 | 566,8 € | 02.09.2020 | NOMIland s.r.o. | MŠ 98 - zariadenie do MŠ |
DF2020/440 | 567 € | 11.08.2020 | Pojedinec Jozef | Avia - oprava |
DF2020/464 | 572,63 € | 25.08.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 06/2020 |
DF2020/533 | 588 € | 29.09.2020 | ALUPROJEKT s.r.o. | TSP - Ochranná prepážka |
DF2020/69 | 600 € | 05.02.2020 | Marianna Dvorjaková | Vypracovanie ŽoP MOPS - 4 Q.2019, |
DF2020/684 | 600 € | 23.11.2020 | Marianna Dvorjaková | ŽoP MOPS -3 Q 2020 |
DF2020/523 | 600 € | 22.09.2020 | Marianna Dvorjaková | ŽoP - MOPS , ITMS 2 Q |
DF2020/474 | 600 € | 27.08.2020 | TERA green s.r.o. | Vypracovanie energ.certif.- MŠ 98 - prístavba |
DF2020/302 | 600 € | 22.05.2020 | Marianna Dvorjaková | ŽoP MOPS - 1 Q |
DF2020/583 | 606,29 € | 12.10.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál |
DF2020/605 | 624 € | 23.10.2020 | ESENEX sro | Výroba a montáž 3D nápis -OcÚ |
DF2020/637 | 648,7 € | 06.11.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 08/2020 |
DF2020/537 | 648,7 € | 29.09.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 07/2020 |
DF2020/287 | 648,7 € | 11.05.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 03/2020 |
DF2020/343 | 651,64 € | 19.06.2020 | ESENEX sro | Materiál §52 |
DF2020/178 | 654,72 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/26 | 669,37 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 - nedoplatok |
DF2020/471 | 670,7 € | 26.08.2020 | NOMIland s.r.o. | Vybavenie MŠ 98 |
DF2020/359 | 674,59 € | 02.07.2020 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2020/296 | 678,46 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
<<Prvá <Predošlá 28 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko