<<Prvá <Predošlá 2 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/117 | 497,53 € | 02.03.2021 | Renáta Zacharová - EZAL | TSP - dezinfekčné prostriedky - zaplatené |
| DF2021/118 | 19,92 € | 04.03.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/119 | 210,22 € | 04.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2021/12 | 560 € | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD 01/2021 |
| DF2021/120 | 10,69 € | 04.03.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/121 | 965,9 € | 04.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | EE - plyn - PO, OcÚ 121, 52, 49 |
| DF2021/122 | 29,12 € | 04.03.2021 | Ekover, s.r.o. | Odmena 2/2021 |
| DF2021/123 | 1264,3 € | 04.03.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 02/2021 |
| DF2021/124 | 1964,32 € | 04.03.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ - 02/2021 |
| DF2021/125 | 65,02 € | 04.03.2021 | Slovnaft, a.s. | PHM |
| DF2021/126 | 402,08 € | 04.03.2021 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 02/2021 |
| DF2021/127 | 19,48 € | 04.03.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2021/128 | 1 € | 04.03.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2021/129 | 52,8 € | 04.03.2021 | Magic Print s.r.o. | Odpadová nádobka |
| DF2021/13 | -906,14 € | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- preplatok - MŠ 98 - vyučtovacia faktúra 2020 |
| DF2021/130 | 26,74 € | 05.03.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz ŠJ BRO - 2/2021 |
| DF2021/131 | 688,5 € | 08.03.2021 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 01/2021 |
| DF2021/132 | 99,8 € | 08.03.2021 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 11/2020 |
| DF2021/133 | 49,9 € | 08.03.2021 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 12/2020 |
| DF2021/134 | 48,6 € | 08.03.2021 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo |
