<<Prvá <Predošlá 28 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/553 | 357 € | 13.09.2021 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 06/2021 |
DF2021/552 | 1200 € | 13.09.2021 | MyRO s.r.o. | Vypracovanie rozpočtu - oprava bytovky po požiari |
DF2021/551 | 392,76 € | 13.09.2021 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2021/550 | 35,94 € | 13.09.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2021/549 | 127,5 € | 13.09.2021 | IBEJA s.r.o. | ZPŠD 06/2021 |
DF2021/548 | 25,5 € | 13.09.2021 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 04/2021 |
DF2021/547 | 25,5 € | 13.09.2021 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 05/2021 |
DF2021/546 | 102 € | 13.09.2021 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 06/2021 |
DF2021/545 | 204 € | 13.09.2021 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 07/2021 |
DF2021/544 | 39,84 € | 13.09.2021 | LEVONET s.r.o. | Internet 9/2021 |
DF2021/543 | 91,5 € | 13.09.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon 8/2021 |
DF2021/542 | 402,08 € | 13.09.2021 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 8/2021 |
DF2021/541 | 205,14 € | 13.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2021/540 | 116,95 € | 13.09.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2021/539 | 413,58 € | 13.09.2021 | Brantner Nova s.r.o. | Uloženie TKO |
DF2021/538 | 965,9 € | 13.09.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | EE- plyn - PO, OcÚ 121, 52, 49 |
DF2021/537 | 400 € | 13.09.2021 | LABSTAT s.r.o. | Statické posúdenie stavu objektu po požiari |
DF2021/560 | 48 € | 14.09.2021 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Bilancia skrývky |
DF2021/559 | 163,09 € | 14.09.2021 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Všeobecný materiál |
DF2021/558 | 319,72 € | 14.09.2021 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
<<Prvá <Predošlá 28 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko