<<Prvá <Predošlá 28 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/294 | 82,01 € | 06.05.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/293 | 797 € | 06.05.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - MŠ , ŠJ 5/2021 |
| DF2021/292 | 560 € | 06.05.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn KD 05/2021 |
| DF2021/291 | 169,44 € | 06.05.2021 | Magic Print s.r.o. | Toner - valec |
| DF2021/290 | 1695 € | 06.05.2021 | Nábytok Ing.Kellner Milan | MOPS- všeobecný materiál |
| DF2021/289 | 60,24 € | 06.05.2021 | Slovnaft, a.s. | PHM |
| DF2021/288 | 209,44 € | 06.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2021/287 | 205 € | 06.05.2021 | Rastislav Buday | Úradná skúška expan.nádoby v kotolni |
| DF2021/286 | 39,84 € | 06.05.2021 | LEVONET s.r.o. | Internet 05/2021 |
| DF2021/285 | 1283,4 € | 06.05.2021 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 04/2021 |
| DF2021/284 | 67,5 € | 06.05.2021 | Vila Garden s.r.o. | COVID 19 - testovanie 1.5.2021 - strava |
| DF2021/283 | 76,54 € | 06.05.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/282 | 900,32 € | 06.05.2021 | MEPOS SNV s.r.o. | COVID 19 testovanie 4/2021 |
| DF2021/281 | 134,23 € | 06.05.2021 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2021/280 | 460,87 € | 05.05.2021 | Nábytok Ing.Kellner Milan | ŠJ - čistiace a deyinfekčné prostriedky |
| DF2021/279 | 198 € | 05.05.2021 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
| DF2021/278 | 42 € | 05.05.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osovných údajov 05/2021 |
| DF2021/277 | 65085,08 € | 05.05.2021 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stav.práce na stavbe "Novostavba 3 x12bj náj.bytov |
| DF2021/276 | 17430,23 € | 05.05.2021 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce na stavbe "Novostavba 3x12bj. |
| DF2021/275 | 0 € | 30.04.2021 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 28 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
