<<Prvá <Predošlá 3 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/135 | 165,14 € | 04.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 2/2022 |
| DF2022/136 | 120,91 € | 04.03.2022 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 02/2022 |
| DF2022/137 | 39,84 € | 04.03.2022 | LEVONET s.r.o. | Internet 03/2022 |
| DF2022/138 | 2186,45 € | 04.03.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 02/2022 |
| DF2022/139 | 30,43 € | 04.03.2022 | Ekover, s.r.o. | Odmena 02/2022 |
| DF2022/14 | 4,92 € | 19.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyučtovacia FA - EE - BJ 3 2021 |
| DF2022/140 | 2980,96 € | 04.03.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 2/2022 |
| DF2022/141 | 637,5 € | 04.03.2022 | IBEJA s.r.o. | ZPŠD 12/2021 |
| DF2022/142 | 0 € | 07.03.2022 | Magic Print s.r.o. | Kancelárske potreby - výmena ks za ks |
| DF2022/143 | 1697,99 € | 07.03.2022 | ESENEX, s.r.o. | MOPS - všeobecný materiál ( pracovné oblečenie) |
| DF2022/144 | 88,43 € | 07.03.2022 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2022/145 | 20,95 € | 07.03.2022 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - BRO 2/2022 |
| DF2022/146 | 1672,9 € | 07.03.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | EE - plyn - PO, OcÚ , 52, 49 2/2022 |
| DF2022/147 | 879,92 € | 07.03.2022 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 01/2022 |
| DF2022/148 | 293,7 € | 08.03.2022 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 2/2022 |
| DF2022/149 | 5544 € | 08.03.2022 | URANPRES, spol. s r.o. | Hydrogeologický vrt |
| DF2022/15 | 535,5 € | 19.01.2022 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 11/2021 |
| DF2022/150 | 1440 € | 08.03.2022 | CS Consulting International, s.r.o. | Vypracovanie ŽoNFP v rámci Fondu na podporu |
| DF2022/151 | 818,4 € | 08.03.2022 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor: Rekonštukcia interiéru budovy |
| DF2022/152 | 22500 € | 08.03.2022 | Františka Žigová | Stav.práce -"Rekonštrukcia interiéru budovy šatní |
