<<Prvá <Predošlá 8 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/225 | 1942,21 € | 06.04.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 03/2022 |
| DF2022/226 | 4744,3 € | 06.04.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 03/2022 |
| DF2022/228 | 2082,8 € | 11.04.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | EE- plyn - PO, OcÚ, 52,49 3/2022 |
| DF2022/229 | 236,95 € | 11.04.2022 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2022/23 | 1184,99 € | 20.01.2022 | ESENEX, s.r.o. | AČ - všeobecný materiál |
| DF2022/230 | 69,17 € | 11.04.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/231 | 0 € | 11.04.2022 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny cez projekt |
| DF2022/232 | 140,12 € | 11.04.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/233 | 143,87 € | 11.04.2022 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/234 | 158,12 € | 11.04.2022 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
| DF2022/235 | 88 € | 11.04.2022 | PORADCA s.r.o. | POradca 2023 |
| DF2022/236 | 204 € | 11.04.2022 | Poradca podnikateľa, spol | Vrejená správa rok 2022 a tok 2023 |
| DF2022/237 | 27,94 € | 11.04.2022 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - BRO- 03/2022 |
| DF2022/238 | 12127,82 € | 11.04.2022 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | "Novostavba 3x12bj nájomných bytov"- výstavba |
| DF2022/239 | 106,36 € | 12.04.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/24 | 1365 € | 20.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - KD- plyn 1/2022 |
| DF2022/240 | 517,2 € | 12.04.2022 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 03/2022 |
| DF2022/241 | 120,91 € | 12.04.2022 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 03/2022 |
| DF2022/242 | 0 € | 12.04.2022 | Magic Print s.r.o. | Tonery - vratenie |
| DF2022/243 | 51 € | 13.04.2022 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 11/2021 |
