<<Prvá <Predošlá 35 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/669 | 249 € | 02.11.2022 | SooF s.r.o. | MŠ - HN - šk.pomôcky 1.polrok |
| DF2022/668 | 51,52 € | 02.11.2022 | JUSPA s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/667 | 198,41 € | 02.11.2022 | JUSPA s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/666 | 53100,74 € | 02.11.2022 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce "Novostavba 3x12bj náj.bytov"- |
| DF2022/665 | 449,95 € | 02.11.2022 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce na stavbe, na základe uznesenia |
| DF2022/664 | 4482,07 € | 02.11.2022 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce "Novostavba 3x12bj náj.bytov" - |
| DF2022/698 | 1961,76 € | 08.11.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 10/2022 |
| DF2022/697 | 34,68 € | 08.11.2022 | Ekover, s.r.o. | Odmena 10/2022 |
| DF2022/696 | 2525,4 € | 08.11.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 10/2022 |
| DF2022/695 | 172,25 € | 08.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2022/694 | 690 € | 08.11.2022 | JUDr. Michal Komara, PhD. | MOPS - školenie |
| DF2022/693 | 96 € | 08.11.2022 | BINI BEATUS spol. s r.o. | Inžinierska činnosť |
| DF2022/692 | 110,52 € | 08.11.2022 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
| DF2022/691 | 2914,6 € | 08.11.2022 | JM - Green s.r.o. | Desiatové balíčky 10/2022 |
| DF2022/690 | 2082,8 € | 08.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - plyn PO, OcÚ 121, KC 52, 49 |
| DF2022/689 | 2480,4 € | 08.11.2022 | Rybos GROUP, s.r.o. | Kancelársky papier |
| DF2022/688 | 1164,48 € | 08.11.2022 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
| DF2022/699 | 13,61 € | 09.11.2022 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo |
| DF2022/706 | 1679,6 € | 11.11.2022 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 07/2022 |
| DF2022/705 | 549,84 € | 11.11.2022 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
<<Prvá <Predošlá 35 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
