<<Prvá <Predošlá 35 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/40 | 79,04 € | 02.02.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/39 | 78,63 € | 02.02.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/38 | 0 € | 02.02.2022 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny - dotácia |
| DF2022/37 | 62,98 € | 02.02.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/36 | 545,6 € | 01.02.2022 | Ing. Merjavý Anton | Rekonštrukcia int.budovy šatní na |
| DF2022/35 | 1080 € | 01.02.2022 | Magic Print s.r.o. | Kancelársky papier |
| DF2022/34 | 264 € | 01.02.2022 | Magic Print s.r.o. | MŠ 98 - Údržba tlačiarne |
| DF2022/33 | 559 € | 27.01.2022 | IBEJA s.r.o. | ZPŠD 11/2021 |
| DF2022/32 | 519,98 € | 27.01.2022 | ESENEX, s.r.o. | MŠ 98 - predškoláci ( pyžamo) |
| DF2022/31 | 50 € | 27.01.2022 | Dobraobec s.r.o. | Pripojenie na centrálny register zmluv |
| DF2022/30 | 627 € | 27.01.2022 | Ing. Iveta Nagyová | GP - oddelenie parciel 843/166- 170 + kolky |
| DF2022/29 | 484,5 € | 27.01.2022 | JD Market s.r.o. | ZPšD 11/2021 |
| DF2022/28 | 84,3 € | 27.01.2022 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
| DF2022/27 | 1 € | 27.01.2022 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2022/26 | 19,48 € | 27.01.2022 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2022/25 | 51,62 € | 26.01.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/24 | 1365 € | 20.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - KD- plyn 1/2022 |
| DF2022/23 | 1184,99 € | 20.01.2022 | ESENEX, s.r.o. | AČ - všeobecný materiál |
| DF2022/9 | 494,65 € | 19.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- MŠ 98, ŠJ, KD 12/2021 |
| DF2022/8 | 126,97 € | 19.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada 12/2021 |
<<Prvá <Predošlá 35 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
