<<Prvá <Predošlá 2 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/513 | 5883,02 € | 15.08.2022 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce " Novostavba 3x12bj nájm.bytov - |
| DF2022/149 | 5544 € | 08.03.2022 | URANPRES, spol. s r.o. | Hydrogeologický vrt |
| DF2022/588 | 5015,54 € | 28.09.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2022/464 | 5015,54 € | 20.07.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2022/393 | 5015,54 € | 17.06.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2022/337 | 5015,54 € | 25.05.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2022/112 | 4838,43 € | 25.02.2022 | Magic Print s.r.o. | Kancelárske potreby - TSP |
| DF2022/20 | 4767,55 € | 19.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Vyučtovancia FA - plyn - MŠ 98 2021 |
| DF2022/226 | 4744,3 € | 06.04.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 03/2022 |
| DF2022/438 | 4663,26 € | 04.07.2022 | Magic Print s.r.o. | Obec - výpočtová technika |
| DF2022/664 | 4482,07 € | 02.11.2022 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce "Novostavba 3x12bj náj.bytov" - |
| DF2022/436 | 4100 € | 04.07.2022 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 05/2022 |
| DF2022/192 | 4015,54 € | 29.03.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2022/61 | 3752,26 € | 07.02.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 01/2022 |
| DF2022/608 | 3500 € | 04.10.2022 | MARBU - VO 1, s. r. o. | VO - Zlepšenie technickej vybenosti pre MRK v obci |
| DF2022/400 | 3248,44 € | 17.06.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 05/2022 |
| DF2022/516 | 3159,1 € | 17.08.2022 | Firesystem, s. r. o. | PO - všeobecný materiál - dotácia |
| DF2022/104 | 3041,02 € | 21.02.2022 | František Chovanec | Elektrické práce - bytovka č. 332 |
| DF2022/140 | 2980,96 € | 04.03.2022 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 2/2022 |
| DF2022/480 | 2953,76 € | 03.08.2022 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 05/2022 |
