<<Prvá <Predošlá 13 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/37 | 1980 € | 09.02.2018 | MK Hlas, s.r.o. | VM Florián |
DF2018/36 | 1700,16 € | 08.02.2018 | Marek Horník - TELESYS | sieťová kabeláž - server |
DF2018/35 | 38,46 € | 08.02.2018 | RICOH Slovakia,s.r.o. | kopie RICOH |
DF2018/34 | 300 € | 08.02.2018 | Servare et Manere, o.z. | prezentácia obce v publikácií |
DF2018/33 | 40,79 € | 08.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory 01/2018 |
DF2018/32 | 914,88 € | 07.02.2018 | Peter Pradeniak | montaž a demontaž vianočná výzdoba |
DF2018/31 | 1119,83 € | 07.02.2018 | Peter Pradeniak | oprava VO |
DF2018/30 | 10 € | 07.02.2018 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | cd video pomôcka |
DF2018/29 | 6 € | 05.02.2018 | TES Media s.r.o. | internet 01.02.2018-31.07.2018 športoviská |
DF2018/28 | 39,83 € | 02.02.2018 | Cerberos,s.r.o. | ochrana objektu 01/2018 |
DF2018/27 | 42 € | 01.02.2018 | Visto s.r.o. | KD Lalinok voda ku 30.01.2018 |
DF2018/26 | 60 € | 01.02.2018 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | inzercia |
DF2018/25 | 42,41 € | 01.02.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | kamenivo MK |
DF2018/24 | 257,4 € | 01.02.2018 | ZŠ s MŠ Divinka | obedy 01/2018 |
DF2018/23 | 1317,6 € | 29.01.2018 | ORVEX spol.s.r.o. | snehové reťaze 4ks |
DF2018/22 | 66,36 € | 24.01.2018 | Visto s.r.o. | voda DS, OU k 31.12.2017 |
DF2018/21 | 600 € | 23.01.2018 | Sedliaková Andrea | spracovanie účtovníctva 01/2018 |
DF2018/20 | 30 € | 22.01.2018 | Petit Press, a.s. | My Žilinské noviny 2018 |
DF2018/19 | 107,84 € | 22.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | telef. hovory |
DF2018/18 | 89,57 € | 22.01.2018 | Píla Dlhé Pole,s.r.o. | rezivo cintorín |
<<Prvá <Predošlá 13 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko