<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/329 | 210 € | 04.01.2019 | LK TRANS-SK, s.r.o. | vývoz kontajnery 12/2018 |
DF2018/330 | 19,99 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory 12/2018 |
DF2018/331 | 63,78 € | 07.01.2019 | RICOH Slovakia,s.r.o. | kopie RICOH |
DF2018/332 | 618 € | 11.01.2019 | Knikov, s.r.o. | žľab dažďovej vody |
DF2018/333 | 209 € | 08.01.2019 | ZŠ s MŠ Divinka | obedy 12/2018 |
DF2018/334 | 158,04 € | 11.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | plyn od 01.01.2018-31.12.2018 - Nedoplatok |
DF2018/335 | 516,51 € | 14.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektr.energia 01.01.2018-31.12.2018 nedoplatok |
DF2018/336 | 12,37 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektr.energia - nedoplatok 01.01.2018-31.12.2018 |
DF2018/337 | 4,06 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická en- nedoplatok 01.01.2018 -31.12.2018 |
DF2018/338 | 378,26 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elktr.energia - nedoplatok 01.01.2018-31.12.2018 |
DF2018/339 | 1022,33 € | 22.01.2019 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 12/2018 |
DF2019/1 | 288 € | 07.01.2019 | Bros Computing, s.r.o. | Web, GDPR servis |
DF2019/10 | 1111 € | 14.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia ČOM 7222954 - r.2019 |
DF2019/100 | 43,2 € | 17.05.2019 | D.A.L., spol. s r.o. | cement - žľaby cesty |
DF2019/101 | 338,2 € | 17.05.2019 | Florian, s.r.o. | Rovnošata DHZO |
DF2019/102 | 360 € | 17.05.2019 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | ročný prístup do mapového portálu obce 2019 |
DF2019/103 | 220,56 € | 20.05.2019 | Stavmat Stavebniny,s.r.o. | armovacia sieť KD Lalinok |
DF2019/104 | 500 € | 20.05.2019 | Servare et Manere, o.z. | pamatník obetiam 1.sv.vojny |
DF2019/105 | 1000 € | 30.04.2019 | SUPTel s.r.o. | marez Machata - nahoď |
DF2019/106 | 1764 € | 17.05.2019 | Urbion sk, s.r.o. | ÚPN Divinka |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko