<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/107 | 70,99 € | 20.05.2019 | Ematech s.r.o. | olej do traktora |
| DF2019/108 | 115,47 € | 22.05.2019 | Orange Slovensko a.s. | telefonne hovory |
| DF2019/109 | 126,08 € | 22.05.2019 | Koeximpo, s.r.o. | kancel.potreby |
| DF2019/11 | 11 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia ČOM 7222939 - r.2019 |
| DF2019/110 | 961,01 € | 22.05.2019 | T+T, a.s. | komunálny odpad - vývoz 04/2019 |
| DF2019/111 | 130 € | 22.05.2019 | T+T, a.s. | poplatok za uloženie odpadu 04/2019 |
| DF2019/112 | 97,54 € | 22.05.2019 | D.A.L., spol. s r.o. | kamenivo |
| DF2019/113 | 760 € | 24.05.2019 | Europro Slovensko,n.o. | Poradenské a konzultačné zmluvy - právne |
| DF2019/114 | 1000 € | 24.05.2019 | Sedliaková Andrea | Zmluva o spracovaní podvojného účtovníctva |
| DF2019/115 | 7316 € | 30.05.2019 | KaMi-stav, s.r.o. | Vykonané povodňové záchranné práce v obci Divinka |
| DF2019/116 | 63,36 € | 30.05.2019 | D.A.L., spol. s r.o. | cement vrecia KD Lalinok |
| DF2019/117 | 514,8 € | 30.06.2019 | PECREA, s.r.o. | Eset podpora 2roky, prace na PC |
| DF2019/118 | 45 € | 30.05.2019 | Cerberos,s.r.o. | mesačný poplatok za monitorovanie a ochranu objekt |
| DF2019/119 | 720 € | 03.06.2019 | M - STAV Servis,.s.r.o. | Stavebný dozor pri realizácii zberného dvora |
| DF2019/12 | 1276 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia ČOM 7222963 - r.2019 |
| DF2019/120 | 56,1 € | 04.06.2019 | RICOH Slovakia,s.r.o. | kopie Ricoh, prenájom 05/2019 |
| DF2019/121 | 606,09 € | 04.06.2019 | ZŠ s MŠ Divinka | obedy 5/2019 |
| DF2019/122 | 233,6 € | 10.06.2019 | Róbert Pecko - DIESEL TRANS | diesel 184 L |
| DF2019/123 | 19,99 € | 10.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telef.hovory 01.05.2019 - 31.05.2019 |
| DF2019/124 | 60 € | 12.06.2019 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina | zdravotná asist.služba MDD |
