Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Dolná Ždaňa
<<Prvá <Predošlá 8 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/356 | 240 € | 11.10.2019 | ORBITA MOTORS, a.s. | PD Škôlka DŽ |
| DF2019/355 | 960,76 € | 11.10.2019 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | zber a odvoz TKO |
| DF2019/354 | 55,03 € | 11.10.2019 | INMEDIA | potraviny MŠ |
| DF2019/351 | 48 € | 11.10.2019 | INTA | odber kuchynského odpadu |
| DF2019/353 | 191,52 € | 10.10.2019 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. | ČOV byt 253,257,259 |
| DF2019/352/7 | 63,24 € | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energia byt 259 |
| DF2019/352/6 | -53,68 € | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energia byt 257 |
| DF2019/352/5 | -3,52 € | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energia byt 253 |
| DF2019/352/4 | -31,22 € | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energia |
| DF2019/352/3 | 82,45 € | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energia VO |
| DF2019/352/2 | 49,2 € | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie MŠ |
| DF2019/352/1 | 53,4 € | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energia Ocú |
| DF2019/350 | 14,18 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka |
| DF2019/349 | 57,29 € | 09.10.2019 | Emília Minárová NINA | potraviny MŠ |
| DF2019/348 | 2,74 € | 09.10.2019 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
| DF2019/347 | 10,67 € | 09.10.2019 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
| DF2019/346/2 | 15,53 € | 08.10.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | služby za stravné lístky |
| DF2019/346/1 | 470,4 € | 08.10.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
| DF2019/345 | 23,67 € | 03.10.2019 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
| DF2019/344/5 | 33,52 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie byt 259 |
