<<Prvá <Predošlá 13 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
F2018172 | 202,1 € | 19.06.2018 | Samuel Čiasnoha - Elektronic Bros | tovar |
18140277 | 1503,62 € | 19.06.2018 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava vozidla SN 197 BJ |
20180399 | 74,58 € | 13.06.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 5/2018 |
718810423 | 36,67 € | 12.06.2018 | Adip Slovakia s.r.o. | Tovar |
18140265 | 549,02 € | 11.06.2018 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava vozidla SN 450 BR |
9111800239 | 859,75 € | 08.06.2018 | Mesto Krompachy | Níjom nebytových priestorov 2.Q 2018 |
2018123 | 60 € | 08.06.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
2018117 | 240 € | 08.06.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 5/2018 |
2018/0070 | 8741,43 € | 08.06.2018 | SK-fuel,s.r.o. | Nákup pohonných hmôt 5/2018 |
1801096 | 29,88 € | 08.06.2018 | KROM-SAT,s.r.o. Krompachy | Služby internetu 2.Q 2018 |
1031801955 | 17549,82 € | 08.06.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 5/2018 |
180100038 | 501,6 € | 07.06.2018 | db solutions,s.r.o | Služby,tovar |
8210013073 | 71,16 € | 06.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
4031810205 | 369,11 € | 05.06.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava vozidla SN 674 CK |
4031810204 | 265,03 € | 05.06.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava vozidla SN 427 BO |
4031810203 | 285,48 € | 05.06.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava vozidla SN 411 BH |
3671800283 | 85,96 € | 05.06.2018 | Autocont, a.s. | Prenájom kopírovacieho stroja, kopírovacie služby |
2018051 | 70 € | 05.06.2018 | Valerián Buc - Safety | Činnosť podľa MZ 5/2018 |
2018031 | 739,26 € | 05.06.2018 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
6/2018 | 1014 € | 04.06.2018 | Ondrej Petruš | Zámočnícke práce |
<<Prvá <Predošlá 13 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko