<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
10180306 | 500 € | 05.12.2018 | EDAMS, s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 10/2018 |
1800093 | 262,08 € | 29.01.2018 | FECUPREL,spol.s.r.o. | Ekologické nakladanie z odpadmi - NO |
20180003 | 54 € | 06.02.2018 | Kinrejam s.r.o. | Ek,TK AVIA |
2018105123 | 452,5 € | 28.12.2018 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
2018104926 | 461,51 € | 13.12.2018 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
2018104640 | 234,12 € | 29.11.2018 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
2018104304 | 158,16 € | 14.11.2018 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
2018100416 | 80,11 € | 15.03.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
2018100302 | 279,29 € | 28.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
2018100269 | 667,25 € | 22.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
2018100179 | 507,88 € | 14.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
2018100101 | 82,2 € | 06.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
2018100051 | 143,96 € | 29.01.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
20180001 | 990 € | 05.01.2018 | Soveľ Ján | Drevné štiepka |
20180026 | 990 € | 06.03.2018 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
20180005 | 1080 € | 26.01.2018 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
7294039144 | 358,62 € | 10.12.2018 | VSE,a.s. | Dodávka elektr.energie - Záhradná, Spišské Vlachy 11/2018 |
7292418257 | 92,88 € | 10.12.2018 | VSE,a.s. | Dodávka elektr.energie - Okolie 16, Sp. Vlachy 11/2018 |
7264314122 | 814,42 € | 10.12.2018 | VSE,a.s. | Dodávka elektr.energie - Maurerova 51, Krompachy 11/2018 |
518100800 | 156,18 € | 16.01.2018 | PVPS | Dodávka vody 12/2017 -Banská ,Krompachy |
<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko