<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1801147 | 29,8 € | 13.09.2018 | KROm-SAT, s.r.o. | Služby Internetu 3.Q |
111801785 | 28,8 € | 02.10.2018 | NAM Slovakia s.r.o. | Služby- mapy google |
111801244 | 28,8 € | 03.07.2018 | NAM Slovakia,s.r.o. | Služby |
111800738 | 28,8 € | 05.04.2018 | NAM Slovakia,s.r.o. | GPS |
20180527 | 28,19 € | 09.08.2018 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 7/2018 |
9118800106 | 27,43 € | 13.02.2018 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusová 26.7.2017 - 8.1.2018 |
111800252 | 25,28 € | 06.02.2018 | NAM Slovakia,s.r.o. | mapy google I. štvrťrok |
20180012 | 24 € | 06.04.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
20180134 | 19,14 € | 19.12.2018 | ND Multicar | |
2018377 | 18,84 € | 12.12.2018 | MOON - reklamné štúdio | reklamné predmety |
2270012405 | 10,55 € | 15.01.2018 | VSE, a.s. | Vysporiadanie za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 |
500180985 | 6,29 € | 04.04.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
FV-2018-132-000176 | 4,99 € | 12.02.2018 | DETOX s.r.o. | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko