<<Prvá <Predošlá 22 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 6/2021 | 138 € | 31.03.2021 | Kanal servis s.r.o. | Čistenie kanalizácie |
| 20210005 | 166 € | 31.03.2021 | ZOVP | Členský príspevok |
| 21140124 | 1097,56 € | 26.03.2021 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| FV210054 | 113,8 € | 25.03.2021 | Ajva s.r.o. | Tovar |
| 2021/31 | 346,72 € | 25.03.2021 | Autoservis - Autolak | Oprava SN 427 BO |
| 003/2021 | 50 € | 24.03.2021 | Slavomír Jánoš - FRENK | Tovar |
| 21140108 | 2224,19 € | 22.03.2021 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
| 20210167 | 112,5 € | 22.03.2021 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| FV10048 | 387,8 € | 19.03.2021 | Ajva s.r.o. | Rukavice pracovné |
| 1032100787 | 20374,11 € | 12.03.2021 | Brantner Nova a.s. | Zneškodnenie odpadu na skládke 2/2021 |
| 1121005203 | 1176,62 € | 11.03.2021 | UP Slovensko | Jedálne karty |
| 9119100177 | 24,82 € | 10.03.2021 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusová ul.,Krompachy |
| 121021275 | 389,61 € | 10.03.2021 | UP Slovensko | Jedálne kupóny |
| 8278894886 | 89,96 € | 09.03.2021 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 500210765 | 385,8 € | 09.03.2021 | KOBIT -SK,s.r.o. | ND LADOG |
| 4032110069 | 225,54 € | 09.03.2021 | Brantner Nova a.s. | Oprava SN 427 BO |
| 4032110062 | 325,92 € | 09.03.2021 | Brantner Nova a.s. | Oprava SN 134 BN |
| 4032110061 | 636,32 € | 09.03.2021 | Brantner Nova a.s. | Oprava SN 674 CK |
| 2101033 | 29,88 € | 09.03.2021 | KROM-SAT,s.r.o. | Služby |
| 2021009 | 70 € | 09.03.2021 | Valerián Buc - SAFETY | Služby |
<<Prvá <Predošlá 22 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
