<<Prvá <Predošlá 23 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20210042 | 1080 € | 09.03.2021 | Soveľ Ján | Štiepka |
1910009165 | 356,54 € | 09.03.2021 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
092022021 | 472,68 € | 09.03.2021 | REDOX s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
FV20210157 | 71,2 € | 08.03.2021 | Jenčík Peter SooF | Tovar |
7293785852 | 615,44 € | 08.03.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7293785851 | 1328,94 € | 08.03.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
7292717431 | 373,67 € | 08.03.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7292536279 | 679,31 € | 08.03.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
4224353547 | 171,34 € | 08.03.2021 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
3672002350 | 84,88 € | 08.03.2021 | Autocont s.r.o. | Prenájom kopírovacieho stroja |
2599007967 | 150,46 € | 08.03.2021 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
21130026 | 30 € | 08.03.2021 | Hrivňák s.r.o. | Služby |
21005 | 1259,82 € | 08.03.2021 | TESTAUTO,s.r.o. | Tovar |
210035 | 58 € | 08.03.2021 | Ajva s.r.o. | Tovar |
20210040 | 37,09 € | 08.03.2021 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2021 |
2021/024 | 7389,93 € | 08.03.2021 | SK -fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 2/2021 |
11/2021 | 72 € | 08.03.2021 | Mesto Spišské Vlachy | Prenájom priestorov |
10210043 | 660 € | 08.03.2021 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2021 |
20210041 | 1080 € | 05.03.2021 | Soveľ Ján | Štiepka |
FV210034 | 817,14 € | 04.03.2021 | Ajva s.r.o. | Dezinfekčné prostriedky |
<<Prvá <Predošlá 23 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko