<<Prvá <Predošlá 11 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
22140444 | 84,71 € | 22.08.2022 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
22140442 | 2400,97 € | 22.08.2022 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 484 YD - príves |
22140441 | 1560,31 € | 22.08.2022 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
20220486 | 111,42 € | 22.08.2022 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
603220188 | 47,26 € | 21.08.2022 | HANES Slovakia, s.r.o. | ND SN 377 DG |
8312893333 | 39,98 € | 19.08.2022 | Slovak Telekom | Pevné linky |
22140420 | 1037,32 € | 19.08.2022 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
2022052 | 512,67 € | 17.08.2022 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2022051 | 332,51 € | 17.08.2022 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
603220182 | 813,12 € | 16.08.2022 | HANES Slovakia, s.r.o. | ND SN 377 DG |
2221014 | 2721,9 € | 15.08.2022 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 7/2022 |
3118221120 | 225,72 € | 12.08.2022 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu |
45951128 | 256 € | 10.08.2022 | TESTAUTO,s.r.o. | servis SN 134 BN |
1122014660 | 1740,37 € | 10.08.2022 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
2221011 | 34514,05 € | 09.08.2022 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 7/2022 |
7294446689 | 127,84 € | 08.08.2022 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
72944446688 | 897,95 € | 08.08.2022 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
7294085373 | 110,05 € | 08.08.2022 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
2022210 | 60 € | 08.08.2022 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2022209 | 240 € | 08.08.2022 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
<<Prvá <Predošlá 11 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko