<<Prvá <Predošlá 31 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
0010/2023 | 180 € | 28.03.2023 | ST Vývoz odpadu s.r.o. | Služby |
001 | 300 € | 18.05.2023 | Ján Dudžik | Murárske práce areál Sp. Vlachy |
<<Prvá <Predošlá 31 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko