<<Prvá <Predošlá 11 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
202351 | 1800 € | 13.09.2023 | AV Audit s.r.o. | Služby |
1123025321 | 71,17 € | 13.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Dobytie jedálnej karty 1 ks |
9-2023132 | 175,92 € | 12.09.2023 | MOON- reklamná agentúra | Služby |
3/2023 | 253,44 € | 12.09.2023 | Auto-Moto | Tovar |
7294249668 | 110,32 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7292961042 | 383,94 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
7292378940 | 162,67 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7292378939 | 840,01 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
3762301970 | 45,82 € | 08.09.2023 | Autocont s.r.o. | Kopírovacie služby 8/2023 |
23140412 | 386,89 € | 08.09.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
23-028 | 600 € | 08.09.2023 | AF TENDER, s.r.o. | Služby VO |
1123024922 | 1587,61 € | 08.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
9114300396 | 24,12 € | 07.09.2023 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2023 |
2023077 | 2001,2 € | 07.09.2023 | Hinkom s.r.o. | Prenájom vozidla SN 879 DZ |
2023064 | 281 € | 07.09.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2023Z12 | 11000 € | 06.09.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2023079 | 3055,74 € | 06.09.2023 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 8/2023 doplatok |
2023078 | 7720,4 € | 06.09.2023 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 8/2023 |
20230068 | 98,4 € | 06.09.2023 | ASAK spol. s.r.o. | Tovar |
4591932140 | 7787,24 € | 05.09.2023 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 8/2023 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko