<<Prvá <Predošlá 31 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20230058 | 70,56 € | 08.02.2023 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
20230025 | 119,66 € | 20.01.2023 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 31 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko