<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FVOT236406 | 88,92 € | 02.01.2024 | GX Solutions | Služby |
| 8448277224 | 256 € | 02.01.2024 | VSE a.s. | Opakované dodávky |
| 3762400220 | 92,2 € | 02.01.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 1/2024 |
| 20232434 | 95,93 € | 02.01.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 12/2023 |
| 2023071 | 11000 € | 02.01.2024 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom objektu - kompostáreň |
| 1024011345 | 48 € | 02.01.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 10240019 | 826,8 € | 02.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2023 |
| 4234230895 | 305,24 € | 03.01.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2754708757 | 179,64 € | 03.01.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 23140631 | 35,76 € | 03.01.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 2023423 | 60 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2023422 | 240 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 10230326 | 826,8 € | 03.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2023 |
| 8341543741 | 39,98 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 3082004142 | 7211,79 € | 04.01.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2023 |
| 1910042444 | 430,82 € | 04.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 24003 | 410 € | 05.01.2024 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
| 240021 | 43,2 € | 05.01.2024 | KASTEX s.r.o. | Kríže plastové |
| 20240001 | 102 € | 05.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 0362023 | 1440 € | 05.01.2024 | M.I.A Finance | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
