Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF309/2018 | 88,4 € | 05.12.2018 | INPROST spol s r.o. | Obecné noviny 2019 |
DF308/2018 | 33,64 € | 03.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telefón 11/18 |
DF307/2018 | 526,5 € | 03.12.2018 | TESLUX s.r.o. | splátka VO 11/2018 |
DF306/2018 | 208,76 € | 03.12.2018 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ potraviny 11/2018 |
DF305/2018 | 469,71 € | 03.12.2018 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 11/2018 |
DF304/2018 | 40,94 € | 03.12.2018 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 11/2018 |
DF300/2018 | 56,91 € | 26.11.2018 | O2 Slovakia s.r.o. | poplatok za telefón 10/2018 - mobil |
DF299/2018 | 14,4 € | 26.11.2018 | INTA s.r.o | kuchynský odpad 10/2018 |
DF298/2018 | 257,4 € | 26.11.2018 | PROGMA-Ing.Bebjakova | zálohovanie dát + toner |
DF303/2018 | 9,6 € | 23.11.2018 | TRIAL s.r.o. | údržba obecného majetku - cement |
DF302/2018 | 119,4 € | 23.11.2018 | MICROITEM | MŠ učebné pomôcky |
DF301/2018 | -646,97 € | 22.11.2018 | Západoslovenská energetika a.s. | elektrická energia TJ vyúčtovanie |
DF296/2018 | 68,18 € | 20.11.2018 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 11/2018 |
DF297/2018 | 19,03 € | 18.11.2018 | ORANGE Slovensko a.s. | MŠ poplatok za telefón 11/2018 |
DF295/2018 | 998,6 € | 15.11.2018 | Lefay s.r.o. | MŠ detské ihrisko |
DF294/2018 | 120 € | 15.11.2018 | BOMAT s.r.o | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
DF293/2018 | 475,05 € | 15.11.2018 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 10/2018 |
DF291/2018 | 804,85 € | 13.11.2018 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 10/2018 |
DF290/2018 | 160 € | 13.11.2018 | GASTRO-GROUP s.r.o. | posedenie dôchodci |
DF289/2018 | 465,72 € | 13.11.2018 | GASTRO-GROUP s.r.o. | 110. výročie DHZ občerstvenie |