Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 10 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF230/2019 | 119 € | 22.07.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ potraviny 07/2019 |
DF229/2019 | 275,89 € | 22.07.2019 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | služby SÚS II.Q |
DF228/2019 | 9,05 € | 22.07.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | tel.poplatky MŠ 7/2019 |
DF227/2019 | 224,09 € | 22.07.2019 | TRIAL s.r.o. | cement, dlažba, obrubník - altánok |
DF225/2019 | 117 € | 17.07.2019 | Poradca podnikatela s.r.o | Verejná správa SR - ročný prístup |
DF224/2019 | 200,4 € | 17.07.2019 | interNETmania SK s.r.o. | tonery |
DF223/2019 | 63 € | 15.07.2019 | FIRE system | penidlo - zahájenie prázdnin |
DF222/2019 | 81 € | 15.07.2019 | RHEA SK s.r.o. | DHZ - pracovný koplet |
DF221/2019 | 57,76 € | 15.07.2019 | FLORIAN s.r.o | tlačivá - prevádzkový denník, vozový zošit a pod. |
DF220/2019 | 250 € | 15.07.2019 | Peter Tománek | ozvučenie a osvetlenie - zahájenie prázdnin |
DF219/2019 | 290 € | 15.07.2019 | Advil, s.r.o. | nafukovací hrad - zahájenie prázdnin |
DF218/2019 | 78 € | 15.07.2019 | iToilets s.r.o. | prenájom kabíny - zahájenie prázdnin |
DF217/2019 | 163,66 € | 15.07.2019 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o. | poplatok za vodu OCU+ZS+TJ+KD+MŠ II.Q. |
DF216/2019 | 504,51 € | 15.07.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 6/2019 |
DF215/2019 | 468,08 € | 15.07.2019 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 6/2019 |
DF214/2019 | 2456,65 € | 15.07.2019 | Obec Kočovce | splátka úveru - kanalizácia |
DF212/2019 | 64,23 € | 09.07.2019 | O2 Slovakia s.r.o. | poplatok za telefón 6/2019 - mobil |
DF211/2019 | 526,5 € | 09.07.2019 | TESLUX s.r.o. | splátka VO 6/2019 |
DF210/2019 | 30 € | 09.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telefón 6/2019 |
DF209/2019 | 96,6 € | 09.07.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia KD 6/2019 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko