Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/121 | 10 € | 12.07.2018 | Ing. Martina Ďurišová | faktúra za CD príručku ochrana prírody |
DF2018/120 | 338,96 € | 12.07.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/12 | 1,14 € | 29.01.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu pošta |
DF2018/119 | 30,41 € | 12.07.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/118 | 1606,69 € | 12.07.2018 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za káblovku |
DF2018/117 | 274,25 € | 12.07.2018 | Gastro servis | faktúra za plastové riady, servítky |
DF2018/116 | 18 € | 12.07.2018 | SOMI Trenčín | materiál k videoškoleniu |
DF2018/115 | 170,03 € | 12.07.2018 | Obec Hrašné | faktúra za odvoz KO |
DF2018/114 | 455,52 € | 12.07.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/113 | 30 € | 12.07.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
DF2018/112 | 36 € | 12.07.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za zodpovednú osobu |
DF2018/111 | 180,17 € | 12.07.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2018/110 | 320,98 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za KD |
DF2018/11 | 34,18 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2018/109 | -154,94 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
DF2018/108 | 2097,6 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
DF2018/107 | 220,64 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kabíny |
DF2018/106 | -4,56 € | 11.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu cintorín |
DF2018/105 | 414,87 € | 20.06.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/104 | 95,04 € | 18.06.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko