Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/178 | 72 € | 16.10.2018 | COMTEC group | Faktúra za generovanie SSL certifikátov |
DF2018/177 | 35,5 € | 16.10.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za poštovné |
DF2018/181 | 26,58 € | 17.10.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Faktúra - stravenky poplatky |
DF2018/180 | 1080 € | 17.10.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/188 | 101,3 € | 26.10.2018 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu vozidla NM557CN |
DF2018/187 | 360 € | 26.10.2018 | eN Net s.r.o. | faktúra za opravu verejného osvetlenia v obci |
DF2018/186 | 147,8 € | 26.10.2018 | COMTEC group | faktúra za servisné práce, zálohu dát |
DF2018/185 | 458,81 € | 26.10.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/184 | 64,7 € | 26.10.2018 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla NM292CE |
DF2018/183 | 163,78 € | 26.10.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/182 | -369,82 € | 26.10.2018 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE |
DF2018/189 | 36 € | 01.11.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2018/191 | 156,56 € | 05.11.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
DF2018/190 | 30 € | 05.11.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/194 | 30,64 € | 08.11.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/193 | 380 € | 08.11.2018 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | faktúra za zemné práce a dopravu |
DF2018/192 | 374,4 € | 08.11.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/197 | 120,72 € | 13.11.2018 | COMTEC group | faktúra za doménu, cms hosting, technickú bezpeč. |
DF2018/196 | 73,13 € | 13.11.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO |
DF2018/195 | 242,17 € | 13.11.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu KD |
<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko