Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/183 | 163,78 € | 26.10.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2018/182 | -369,82 € | 26.10.2018 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE |
| DF2018/181 | 26,58 € | 17.10.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Faktúra - stravenky poplatky |
| DF2018/180 | 1080 € | 17.10.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/179 | 93 € | 16.10.2018 | BOMAT s.r.o. | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2018/178 | 72 € | 16.10.2018 | COMTEC group | Faktúra za generovanie SSL certifikátov |
| DF2018/177 | 35,5 € | 16.10.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za poštovné |
| DF2018/176 | 164,35 € | 11.10.2018 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz smeti |
| DF2018/175 | 171,13 € | 11.10.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
| DF2018/174 | 303,36 € | 09.10.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
| DF2018/173 | 855,34 € | 09.10.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2018/172 | 29,59 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2018/171 | -16,03 € | 08.10.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO - preplatok |
| DF2018/170 | 256,31 € | 08.10.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu KD |
| DF2018/169 | 30 € | 04.10.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2018/168 | 2097,6 € | 04.10.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
| DF2018/167 | 36 € | 01.10.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/2018 |
| DF2018/166 | 315,12 € | 01.10.2018 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za obedy dôchodci |
| DF2018/165 | 690 € | 01.10.2018 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za darčekové predmety pre dochodcov |
| DF2018/164 | 36,5 € | 24.09.2018 | INPROST s.r.o. | faktúra za tlačivá |
