Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/178 | 72 € | 16.10.2018 | COMTEC group | Faktúra za generovanie SSL certifikátov |
| DF2018/141 | 3000 € | 13.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj |
| DF2018/18 | 708,88 € | 05.02.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | faktúra za inventár - poháre, misy polievkové... |
| DF2018/118 | 1606,69 € | 12.07.2018 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za káblovku |
| DF2018/156 | 201,34 € | 30.08.2018 | APPIAS s.r.o. | faktúra za kamenivo - oprava MK |
| DF2018/64 | 231,6 € | 20.04.2018 | B2B Partner | Faktúra za kancelárske kreslá |
| DF2018/110 | 320,98 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za KD |
| DF2018/4 | 35,1 € | 15.01.2018 | Marek Pleško - kominár | faktúra za kominárske práce |
| DF2018/87 | 75 € | 29.05.2018 | ANPOKA Rudof Žák | faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístroj. |
| DF2018/237 | 416,28 € | 31.12.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za likvidáciu odpadu |
| DF2018/30 | 171,6 € | 16.02.2018 | AQUA - GEO M.Zitnan | faktúra za monitorovanie skládky |
| DF2018/35 | 264,65 € | 26.02.2018 | eN Net s.r.o. | faktúra za montážne práce - prerábka káblov kancel |
| DF2018/124 | 228 € | 17.07.2018 | Cover Trenčín, s.r.o | faktúra za nafukovadlo |
| DF2018/96 | 79,74 € | 07.06.2018 | Slovenská pošta | faktúra za noviny - Pravda |
| DF2018/88 | 20,8 € | 05.06.2018 | INPROST s.r.o. | faktúra za noviny Obecné |
| DF2018/77 | 403,9 € | 11.05.2018 | KRAIN,s.r.o. | faktúra za obecné noviny |
| DF2018/89 | 464,88 € | 05.06.2018 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za obedy |
| DF2018/76 | 402,48 € | 11.05.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2018/38 | 439,92 € | 02.03.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2018/192 | 374,4 € | 08.11.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
