Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/215 | -61,12 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kabíny |
| DF2019/216 | 397,76 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu |
| DF2019/217 | 57,6 € | 13.01.2020 | SH systém s.r.o. | Faktúra za služba zverejnene za rok 2019 |
| DF2019/219 | 186,58 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2019/220 | 126,22 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE KD |
| DF2019/221 | -122,84 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE preplatok KD |
| DF2019/222 | 659,29 € | 13.01.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/223 | 748,6 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn nedoplatok |
| DF2020/1 | 93,6 € | 09.01.2020 | SOMI Trenčín | faktúra za program MZDY na rok 2020 |
| DF2020/10 | 200,99 € | 21.01.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz KO |
| DF2020/100 | 34,38 € | 11.06.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/101 | 187,59 € | 11.06.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2020/102 | 642 € | 16.06.2020 | eN Net s.r.o. | Faktúra za svietidlá a montáž svietidiel |
| DF2020/103 | 60 € | 18.06.2020 | Valter Masár | Faktúra za vykonanie preventívnych ochranných |
| DF2020/104 | 181,56 € | 26.06.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| DF2020/105 | 17,4 € | 01.07.2020 | COMTEC group | Zálohovanie dát |
| DF2020/106 | 36 € | 01.07.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra - osobný údaj |
| DF2020/107 | 1606,69 € | 01.07.2020 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za káblovú televíziu |
| DF2020/108 | 2306,21 € | 07.07.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
| DF2020/109 | 120 € | 07.07.2020 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za opravu obecného rozhlasu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
