Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/170 | 222,55 € | 03.10.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2022/172 | 552 € | 05.10.2022 | PRIMUS spol. s.r.o. | Faktúra za smetné nádoby plastové |
DF2022/176 | 510,7 € | 06.10.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2022/175 | 387,11 € | 06.10.2022 | Pow-en | Faktúra za dodávku elektrickej energie |
DF2022/174 | 480 € | 06.10.2022 | EUROSTAL garaze blaszane | Faktúra za koterec pre psa |
DF2022/173 | 26,4 € | 06.10.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2022/181 | 24,64 € | 11.10.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2022/180 | 1739,94 € | 11.10.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za likvidáciu odpadu - kontajnery |
DF2022/179 | 72 € | 11.10.2022 | RZMOSP | Faktúra za diáry samosprávy 2023 |
DF2022/178 | 75,6 € | 11.10.2022 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie odpadu - Bomat |
DF2022/177 | 119,33 € | 11.10.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2022/184 | 120 € | 12.10.2022 | RZMOSP | Faktúra za dodanie publikácie miestna samospráva |
DF2022/183 | 216,55 € | 12.10.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2022/182 | -2142,5 € | 12.10.2022 | Pow-en | Preplatok EE |
DF2022/186 | 233,6 € | 26.10.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2022/185 | 278,84 € | 26.10.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
DF2022/231 | 220 € | 30.12.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2022/229 | -1270,27 € | 30.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn - preplatok opravná faktúra |
DF2022/238 | 20,84 € | 31.12.2022 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
DF2022/237 | 687,52 € | 31.12.2022 | MET Slovakia a.s. | Faktúra za plyn - nedoplatok |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko