Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 3 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/156 | 26,4 € | 05.09.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/155 | 36 € | 05.09.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/154 | 190,1 € | 05.09.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/153 | 30,54 € | 31.08.2022 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravenky - poplatky |
| DF2022/152 | 1300 € | 31.08.2022 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
| DF2022/151 | 377,9 € | 31.08.2022 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za hasičskú uniformu - Zdenko Arbet |
| DF2022/150 | 189,6 € | 31.08.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/149 | 196,6 € | 12.08.2022 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj - spolufinancovanie |
| DF2022/148 | 3000 € | 12.08.2022 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj - z dotácie DHZ |
| DF2022/147 | 510,7 € | 10.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/146 | -9,09 € | 10.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/145 | 163,96 € | 10.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2022/144 | 20,58 € | 10.08.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2022/143 | 178,3 € | 10.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/142 | 696,29 € | 10.08.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
| DF2022/141 | 210,1 € | 04.08.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/139 | 36 € | 02.08.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/138 | 26,4 € | 02.08.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/140 | 480 € | 01.08.2022 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidovanej účtovnej závierky |
| DF2022/137 | 1118,6 € | 25.07.2022 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit 2021 |
