Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/117 | 1,37 € | 02.08.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
| DF2023/118 | 36 € | 02.08.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/119 | 1108,94 € | 07.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/12 | 2,47 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu Požiarna zbrojnica |
| DF2023/120 | 3000 € | 07.08.2023 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj dotácia hasiči |
| DF2023/121 | 205,5 € | 07.08.2023 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj hasiči doplatok obce |
| DF2023/122 | 224,64 € | 07.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/123 | 420 € | 07.08.2023 | Branislav Plesník - Stolárstvo | Faktúra za výmenu dosiek na lavičkách v obci |
| DF2023/124 | 21,23 € | 07.08.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2023/125 | 26,4 € | 07.08.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/126 | 534,44 € | 07.08.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/127 | 779,35 € | 07.08.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/128 | 111,14 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/129 | 80 € | 22.08.2023 | FVCC - RS | Faktúra za spisové obaly |
| DF2023/13 | 23,86 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2023/130 | -755,13 € | 22.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/131 | 250 € | 22.08.2023 | eurowin trade s.r.o | Faktúra za dodanie a montáž interiérových žalúzií |
| DF2023/132 | 480 € | 30.08.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidácia |
| DF2023/133 | 1120,69 € | 30.08.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |
| DF2023/134 | 27 € | 30.08.2023 | COMTEC group | Faktúra za servisný úkon |
