Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/23 | 386,41 € | 07.02.2023 | JD Rozhlasy s.r.o | Faktúra za opravu solárneho svietidla |
| DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
| DF2023/21 | 272,59 € | 07.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrike |
| DF2023/29 | 449,56 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za uloženie odpadu |
| DF2023/28 | 461,66 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/27 | 181,97 € | 10.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/26 | 21,66 € | 10.02.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/25 | 242,7 € | 10.02.2023 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za prevedenie prác - revízie kotlov |
| DF2023/24 | 81,6 € | 10.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za toner |
| DF2023/31 | 100 € | 13.02.2023 | Ľubica Antálková | Faktúra za poskytnuté služby v oblasti OPP |
| DF2023/30 | -806,22 € | 13.02.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/33 | 95 € | 22.02.2023 | Rábara Peter | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky na |
| DF2023/32 | 26,03 € | 22.02.2023 | Panta Rhei s.r.o. | Faktúra za príručku Susedské spory v obci |
| DF2023/34 | 495,8 € | 23.02.2023 | PS STYX plus s.r.o. | Faktúra za pohrebné služby - Adela Gordíková |
| DF2023/38 | 1730,96 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE 246,4,347 |
| DF2023/37 | 272,1 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE za marec |
| DF2023/36 | 26,4 € | 03.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/35 | 36 € | 03.03.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/40 | 466,62 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/39 | 784,33 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
