Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/36 | 26,4 € | 03.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/24 | 81,6 € | 10.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za toner |
| DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
| DF2023/16 | 26,4 € | 01.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/157 | 26,4 € | 04.10.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/138 | 26,4 € | 05.09.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/134 | 27 € | 30.08.2023 | COMTEC group | Faktúra za servisný úkon |
| DF2023/125 | 26,4 € | 07.08.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/104 | 26,4 € | 06.07.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/174 | 31,68 € | 18.10.2023 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
| DF2023/154 | 40,5 € | 29.09.2023 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
| DF2023/71 | 193,2 € | 03.05.2023 | Ekotec spol, s r. o | Faktúra za kontrolu bezpečnosti ihriska |
| DF2023/160 | 244,8 € | 04.10.2023 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za reproduktory |
| DF2023/63 | 336 € | 18.04.2023 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
| DF2023/152 | 83 € | 21.09.2023 | eurowin trade s.r.o | Faktúra za stieťky proti hmyzu na okná hasičská |
| DF2023/131 | 250 € | 22.08.2023 | eurowin trade s.r.o | Faktúra za dodanie a montáž interiérových žalúzií |
| DF2023/121 | 205,5 € | 07.08.2023 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj hasiči doplatok obce |
| DF2023/120 | 3000 € | 07.08.2023 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj dotácia hasiči |
| DF2023/129 | 80 € | 22.08.2023 | FVCC - RS | Faktúra za spisové obaly |
| DF2023/133 | 1120,69 € | 30.08.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |
