Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/26 | 21,66 € | 10.02.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/41 | 22,57 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/69 | 22,8 € | 03.05.2023 | SOZA | Faktúra za licnciu na verejné použitie hud.diel |
| DF2023/13 | 23,86 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2023/49 | 25,44 € | 28.03.2023 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za osvedčovaciu knihu |
| DF2023/32 | 26,03 € | 22.02.2023 | Panta Rhei s.r.o. | Faktúra za príručku Susedské spory v obci |
| DF2023/89 | 26,4 € | 01.06.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/66 | 26,4 € | 02.05.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2023/51 | 26,4 € | 11.04.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/36 | 26,4 € | 03.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/16 | 26,4 € | 01.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/157 | 26,4 € | 04.10.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/138 | 26,4 € | 05.09.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/125 | 26,4 € | 07.08.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/104 | 26,4 € | 06.07.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
| DF2023/134 | 27 € | 30.08.2023 | COMTEC group | Faktúra za servisný úkon |
| DF2023/50 | 30,6 € | 11.04.2023 | CB Media, s.r.o. | Faktúra za aktualizáciu web stránky |
| DF2023/174 | 31,68 € | 18.10.2023 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
| DF2023/44 | 34,08 € | 20.03.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravenky poplatky |
