<<Prvá <Predošlá 15 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF267/2018 | 69,1 € | 19.07.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF271/2018 | 58,98 € | 29.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF270/2018 | 156 € | 30.07.2018 | Kopún Vladimír | MK-čistenie a oprava ciest po búrke |
DFI18/2018 | 44918,34 € | 01.08.2018 | DOPRASTAV ASFALT a.s. | Komunikácia Lúky pri Mlyne-asfaltovanie |
DF272/2018 | 114,2 € | 05.08.2018 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-tonery,kábel |
DF273/2018 | 32,24 € | 06.08.2018 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Zdravotné a sociálny posudky 4-6/2018 |
DF275/2018 | 54 € | 07.08.2018 | SOMO-Peťovský Jozef | 8 b.j.-kontrola HP a pož.vodovodov |
DF274/2018 | 208,8 € | 07.08.2018 | SOMO-Peťovský Jozef | Kontrola HP a požiarnych vodovodov |
DF281/2018 | 18,75 € | 08.08.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 0,4t 7/2018 OMV |
DF280/2018 | 481,6 € | 08.08.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 10,28t 7/2018 |
DF279/2018 | 36 € | 08.08.2018 | Marius Pedersen | uloženie komunálneho odpadu 0,4t 7/2018 OMV |
DF278/2018 | 154,5 € | 08.08.2018 | Filip Tomáš | Doplatok stravy dôchodcom 7/2018 |
DF277/2018 | 12 € | 08.08.2018 | CNS s.r.o | vvs-intenet |
DF276/2018 | 0,59 € | 08.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
DF289/2018 | 209 € | 13.08.2018 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 8/2018 |
DF288/2018 | 318 € | 13.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina 8/2018 |
DF287/2018 | 17 € | 13.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 8/2018 |
DF286/2018 | 170 € | 13.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 7/2018 |
DF285/2018 | 47 € | 13.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 8/2018 |
DF284/2018 | 14 € | 13.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 8/2018 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko