<<Prvá <Predošlá 15 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF273/2019 | 328 € | 10.07.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina 7/2019 |
| DF272/2019 | 18 € | 10.07.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 7/2019 |
| DF271/2019 | 312,48 € | 10.07.2019 | LOMTEC a.s. | Elektronizácia miest a obcí |
| DF270/2019 | 0,59 € | 10.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | vvs-internet |
| DF281/2019 | 740,01 € | 11.07.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 13,91t 6/2019 |
| DF280/2019 | 546,25 € | 11.07.2019 | Technické služby | vývoz domového odpadu 10,19t 6/2019 |
| DF283/2019 | 570,22 € | 15.07.2019 | FIREX Slovakia s.r.o. | VODO-analýza vody+odborné činnosti |
| DF282/2019 | 24,18 € | 15.07.2019 | SLOVANET, a.s. | telefon vvs+mš+matrika 7/2019 |
| DFI9/2019 | 1560 € | 16.07.2019 | SSC plus, s.r.o | Chodník autobus.zástavka-stavebné práce |
| DFI10/2019 | 1404,34 € | 16.07.2019 | PREMASTAV, s.r.o | Chodník autobus.zástavka-betón |
| DF286/2019 | 4,06 € | 16.07.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF285/2019 | 28,11 € | 16.07.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF284/2019 | 264 € | 16.07.2019 | Elmiko - Miloš Kovačovic | DS-oprava ozvučenia |
| DF293/2019 | 39,23 € | 18.07.2019 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
| DF292/2019 | 5,51 € | 18.07.2019 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
| DF291/2019 | 10,6 € | 18.07.2019 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
| DF290/2019 | 58,98 € | 18.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st. 7/2019 |
| DF289/2019 | 29,18 € | 18.07.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-posielanie SMS občanom |
| DF288/2019 | 54 € | 18.07.2019 | SOMO-Peťovský Jozef | 8 b.j.kontrola HP a požiarnych vodovodov |
| DF287/2019 | 204 € | 18.07.2019 | SOMO-Peťovský Jozef | kontrola HP a požiarnych vodovodov OU+MŠ |
<<Prvá <Predošlá 15 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
