<<Prvá <Predošlá 17 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF308/2019 | 156 € | 14.08.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 8/2019 |
DF307/2019 | 66 € | 14.08.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 8/2019 |
DF306/2019 | 15 € | 14.08.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 8/2019 |
DF318/2019 | 58,98 € | 20.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st. 8/2019 |
DF317/2019 | 29,42 € | 20.08.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-posielanie SMS občanom 8/2019 |
DF316/2019 | 1050,05 € | 20.08.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-počítač,monitor,materiál |
DF320/2019 | 1000 € | 21.08.2019 | Mudrochová Andrea | kultúra-Hrádocké hody-aktrakcie |
DF319/2019 | 540 € | 21.08.2019 | KALUMA, s.r.o Ing. Straka | Príprava a realiz.verej.súťaže Kanalizácia-Hrádok |
DF323/2019 | 21,6 € | 03.09.2019 | Maquita s.r.o. | MŠ-učebné pomôcky |
DF322/2019 | 97,03 € | 03.09.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | ŠJ-kastról,pokrievka,hrnček,doska,podnos |
DF321/2019 | 65,09 € | 03.09.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DFI11/2019 | 4738,48 € | 04.09.2019 | STAVCEST s.r.o. | Chodník za lávkou-frézovanie a asfaltovanie |
DF324/2019 | 9,48 € | 05.09.2019 | Slovenská pošta a.s. | ŠJ-tlač poštových poukážok |
DFI12/2019 | 4307,71 € | 09.09.2019 | STAVCEST s.r.o. | Chodník v Obci-frézovanie a asfaltovanie |
DF327/2019 | 0,59 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | vvs-internet |
DF326/2019 | 12 € | 09.09.2019 | CNS s.r.o | VVS-intenet 9/2019 |
DF325/2019 | 80 € | 09.09.2019 | Horák Marek, Stará Turá | MŠ-tepovanie kobercov |
DF333/2019 | 709,51 € | 10.09.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 11,92t 8/2019 |
DF332/2019 | 31,92 € | 10.09.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,6t 8/2019 - OMV |
DF331/2019 | 53,4 € | 10.09.2019 | Čuvala Ján-JČ SERVIS | VO-oprava a údržba |
<<Prvá <Predošlá 17 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko