<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF96/2021 | 300 € | 03.04.2021 | Pospiech Juraj, Ing. | VODO-hydrogeologický prieskum |
| DF95/2021 | 174,9 € | 25.03.2021 | PROGMA-Ing.Bebjakova | Servis PC,výmena disku,inštal.systému |
| DF94/2021 | 345,97 € | 22.03.2021 | Filip Tomáš | vvs-reprezentačné dodáv.spôsobom |
| DF93/2021 | 50,15 € | 17.03.2021 | SLOVANET, a.s. | telefon vvs,mš,matrika 2/2021 |
| DF92/2021 | 43,54 € | 17.03.2021 | O2 Slovakia s.r.o | posielanie SMS občanom 3/2021 |
| DF91/2021 | 62 € | 17.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 3/2021 |
| DF90/2021 | 178,2 € | 17.03.2021 | LABEKO, s.r.o | vodo-analýza pitnej vody |
| DF9/2021 | 184 € | 11.01.2021 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrická energia 1/2021 |
| DF89/2021 | 216 € | 15.03.2021 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP - I.štvrťrok 2021 |
| DF88/2021 | 122,4 € | 10.03.2021 | Filip Tomáš | doplatok stravy dôchodcom 2/2021 |
| DF87/2021 | 1890,18 € | 10.03.2021 | Obec Lúka | COVID-náklady na prevádzku MOM 1/2021 |
| DF86/2021 | 164,5 € | 10.03.2021 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 3/2021 |
| DF85/2021 | -816,37 € | 06.03.2021 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina vyúčtovanie-preplatok |
| DF84/2021 | 580,46 € | 09.03.2021 | Technické služby | vývoz domového odpadu 8,230t 2/2021 |
| DF83/2021 | 12 € | 06.03.2021 | CNS s.r.o | vvs-internet 3/2021 |
| DF82/2021 | 62 € | 06.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 2/2021 |
| DF81/2021 | 462,53 € | 05.03.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 8,230 t 02/2021 |
| DF80/2021 | 22,48 € | 05.03.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,40t 02/2021 - OMV |
| DF8/2021 | 233 € | 11.01.2021 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrická energia 1/2021 |
| DF79/2021 | 49,34 € | 12.02.2021 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
