<<Prvá <Predošlá 6 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/240 | 101,7 € | 18.09.2019 | Adatex s.r.o. | Pranie a žehlenie obrusov |
| DF2019/239 | 14,81 € | 18.09.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 12.8.-8.9.2019 |
| DF2019/238 | 11,59 € | 10.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 9/19 - č. 143 8 b.j. |
| DF2019/237 | 6,09 € | 10.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 8919 - č. 139 Zemanovec |
| DF2019/236 | -124,28 € | 10.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 8/19 - č. 100 - KD |
| DF2019/235 | 30 € | 09.09.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 8/19 - OcU |
| DF2019/234 | 1062 € | 04.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 9/19 - obec |
| DF2019/233 | 509 € | 04.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 9/19 - vodné |
| DF2019/232 | 378 € | 04.09.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 8/19 |
| DF2019/231 | 413 € | 04.09.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 9/19 |
| DF2019/230 | 122,1 € | 02.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 8/19 |
| DF2019/229 | 58,66 € | 02.09.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 8/19 |
| DF2019/228 | 300 € | 30.08.2019 | MEDIC HELPS, s.r.o. | Kurz prvej pomoci DHZ |
| DF2019/227 | 324 € | 28.08.2019 | Tibor Urban | Záhradnícke práce |
| DF2019/226 | 1428,6 € | 27.08.2019 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Zásahový odev, nápisy pre DHZ |
| DF2019/225 | 774,4 € | 27.08.2019 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Špeciálny materiál pre DHZ |
| DF2019/224 | 430,08 € | 27.08.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2019/223 | 126 € | 21.08.2019 | Martinus, s.r.o. | Pamätníček prváka |
| DF2019/222 | 14,81 € | 21.08.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 15.7.-11.8.2019 |
| DF2019/221 | 907,29 € | 12.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 7/19 |
