<<Prvá <Predošlá 4 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/61 | 239,28 € | 26.02.2020 | Durdik Dusan DD | Oprava stĺpa VO |
| DF2020/63 | 55,92 € | 27.02.2020 | Progma | ESET Internet Security |
| DF2020/62 | 512 € | 27.02.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2020/64 | 103,92 € | 28.02.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 2/20 |
| DF2020/69 | 1360 € | 02.03.2020 | FOLK model, Viera Černová | Vyhotovenie krojov "Richtárkine novoročné koláče" |
| DF2020/68 | 772,8 € | 02.03.2020 | VHTECH druzstvo | Dúchadlo na ČOV pri KD |
| DF2020/67 | 289 € | 02.03.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 3/20 - Požiarna zbrojnica |
| DF2020/66 | 483,3 € | 02.03.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 3/20 |
| DF2020/65 | 69,6 € | 02.03.2020 | Rudolf Jambor, R-Centrum | Stravovanie - voľby do NR SR |
| DF2020/70 | 650 € | 04.03.2020 | PROROZVOJ, s.r.o. | Spracovanie ŽoNFP - "WIFI pre Teba |
| DF2020/75 | 442 € | 05.03.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 3/20 - vodné |
| DF2020/74 | 1065 € | 05.03.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 3/20 - obec |
| DF2020/73 | 6,24 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 3/20 - č. 139 - Zemanovec |
| DF2020/72 | 8,19 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 3/20 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2020/71 | 420,6 € | 05.03.2020 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 2/20 |
| DF2020/77 | 57,61 € | 06.03.2020 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 2/20 |
| DF2020/76 | 211,6 € | 06.03.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 2/20 - Dovina 64 |
| DF2020/79 | 164,94 € | 09.03.2020 | EUROTIP, s.r.o. | Servisná prehliadka IVECO - DHZ |
| DF2020/78 | 30,76 € | 09.03.2020 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 2/20 - obec |
| DF2020/82 | 554,74 € | 10.03.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 2/20 |
