<<Prvá <Predošlá 8 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/143 | 815,65 € | 14.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 4/20 |
| DF2020/142 | 786,13 € | 14.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 4/20 |
| DF2020/141 | -108,89 € | 14.05.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/20 - KD |
| DF2020/140 | 240,72 € | 14.05.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 4/20 - Dovina 64 |
| DF2020/147 | 391,2 € | 22.05.2020 | S-servis-Sevald | Oprava a ročný servis plynových kotlov - KD |
| DF2020/146 | 219 € | 22.05.2020 | Tibor Urban | Záhradnícke práce v obci |
| DF2020/145 | 16,15 € | 22.05.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 20.4.-17.5.2020 |
| DF2020/150 | -483,3 € | 27.05.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 4/20 - vrátenie |
| DF2020/149 | 11,95 € | 27.05.2020 | Asociácia vzdelávania samosprávy | Príručka - Miestna samospráva III |
| DF2020/148 | -787,06 € | 27.05.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en.1.1.-13.5.2020 - Stoky |
| DF2020/154 | 639,48 € | 28.05.2020 | PreVak, s.r.o. | Práce na vodovode |
| DF2020/153 | 1013,76 € | 28.05.2020 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody z 24.2.,24.3.,20.4.2020 |
| DF2020/152 | 439,08 € | 28.05.2020 | PreVak, s.r.o. | Práce na vodovode |
| DF2020/151 | 90,3 € | 28.05.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 5/20 |
| DF2020/155 | 489,6 € | 29.05.2020 | Ing. Jozef Dedík | Oprava čerpadla |
| DF2020/158 | 391 € | 03.06.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 6/20 - vodné |
| DF2020/157 | 969 € | 03.06.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 6/20 - obec |
| DF2020/156 | 38,21 € | 03.06.2020 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 5/20 |
| DF2020/161 | 50 € | 04.06.2020 | Tibor Urban | Záhradnícke práce v obci |
| DF2020/160 | 8,19 € | 04.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 6/20 - č. 143 - 8 b.j. |
