<<Prvá <Predošlá 7 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/123 | 94,62 € | 24.04.2020 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 4.-6./20 |
| DF2020/122 | 16,15 € | 24.04.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 23.3.-19.4.2020 |
| DF2020/127 | 321,6 € | 27.04.2020 | ELEKTROSERVIS-M.Vojtko | Kontrola a servis PHP |
| DF2020/124 | 60 € | 27.04.2020 | Pohrebné služby | Veniec k oslobodeniu obce |
| DF2020/125 | 193,2 € | 28.04.2020 | E K O T E C s.r.o. | Kontrola bezpečnosti MI |
| DF2020/128 | 80 € | 29.04.2020 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie - hlavné odtoky ČOV |
| DF2020/126 | 42 € | 29.04.2020 | JUDr. Ivona Babušková | Exekútorský poplatok |
| DF2020/130 | 111,42 € | 30.04.2020 | GOOD SERVICE, s.r.o. | BURGEBEL 3L, univerzálny čistiaci prostriedok |
| DF2020/129 | 91,79 € | 30.04.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 4/20 |
| DF2020/117 | 772,3 € | 04.05.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 5/20 |
| DF2020/138 | 442 € | 07.05.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 5/20 - vodné |
| DF2020/137 | 977 € | 07.05.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 5/20 - obec |
| DF2020/136 | 429,12 € | 07.05.2020 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/20 |
| DF2020/135 | 31,27 € | 07.05.2020 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/20 - obec |
| DF2020/134 | 6,24 € | 07.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 5/20 - č. 139 - Zemanovec |
| DF2020/133 | 8,19 € | 07.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 5/20 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2020/132 | 46,37 € | 07.05.2020 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/20 |
| DF2020/131 | 13,5 € | 07.05.2020 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | Potvrdenie 25*3 JUSTA |
| DF2020/139 | 311,28 € | 11.05.2020 | RELM, s.r.o. | Výbojka - VO |
| DF2020/144 | 129,6 € | 14.05.2020 | Elmiko-Miloš Kovačovic | Oprava obecného rozhlasu |
