<<Prvá <Predošlá 7 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/257 | 113,4 € | 14.09.2020 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | Školenie BOZP |
| DF2020/256 | 790,22 € | 11.09.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 8/20 |
| DF2020/255 | 786,13 € | 11.09.2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 8/20 |
| DF2020/254 | 146,76 € | 11.09.2020 | PreVak, s.r.o. | Úprava prítoku vody v prečerpávacej stanici |
| DF2020/253 | 16,15 € | 10.09.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 10.8.-6.9.2020 |
| DF2020/252 | -31,97 € | 10.09.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 8/20 - KD |
| DF2020/251 | 377,51 € | 09.09.2020 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 12.8.2020 |
| DF2020/250 | 30 € | 09.09.2020 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 8/20 - obec |
| DF2020/249 | 30,08 € | 08.09.2020 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 8/20 |
| DF2020/248 | 786,24 € | 07.09.2020 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 8/20 a údržba |
| DF2020/247 | 391 € | 07.09.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 9/20 - vodné |
| DF2020/246 | 950 € | 07.09.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 9/20 - obec |
| DF2020/245 | 6,24 € | 07.09.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 9/20 - č. 139 - Zemanovec |
| DF2020/244 | 8,19 € | 07.09.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 9/20 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2020/243 | 772,3 € | 02.09.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 9/20 |
| DF2020/242 | 445,2 € | 28.08.2020 | Varinský Miroslav | Dodávka a montáž žalúzií-obecný úrad |
| DF2020/241 | 99,17 € | 28.08.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 8/20 |
| DF2020/240 | 472,8 € | 27.08.2020 | IMAGE Marketing, s.r.o. | Reklamná šatka-tunel s potlačou obce Kálnica |
| DF2020/239 | 128,9 € | 26.08.2020 | Adatex s.r.o. | Pranie obrusov a záclon |
| DF2020/238 | 16,15 € | 17.08.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 13.7.-9.8.2020 |
