<<Prvá <Predošlá 4 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/319 | 240 € | 22.11.2021 | Bemi Metal, s.r.o. | Plechové diely - Projekt Zelená cesta |
| DF2021/318 | -1117,91 € | 18.11.2021 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1.5. - 14.11 - Stoky |
| DF2021/317 | 113,71 € | 15.11.2021 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 9/21 - VO |
| DF2021/316 | 135,52 € | 15.11.2021 | VERLAG DASHOFER, vydav. | Smernice pre obce od 3.10.2021 do 9.10.2022 |
| DF2021/315 | -28,69 € | 15.11.2021 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 10/21 - KD |
| DF2021/314 | 17,06 € | 12.11.2021 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 11.10.-7.11.2021 |
| DF2021/313 | 253,24 € | 12.11.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 10/21 - Dovina 64 |
| DF2021/312 | 474,3 € | 12.11.2021 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 8.10.2021 |
| DF2021/311 | 11 € | 09.11.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 11/21- 8 b.j. |
| DF2021/310 | 440 € | 09.11.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.energie 11/21-vodné |
| DF2021/309 | 268 € | 09.11.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 11/21 - KD |
| DF2021/308 | 933 € | 09.11.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 11/21 - VO |
| DF2021/307 | 171 € | 09.11.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.energie 11/21-obec |
| DF2021/306 | 763,03 € | 09.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 10/21 |
| DF2021/305 | 801,14 € | 09.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 10/21 |
| DF2021/304 | 378 € | 09.11.2021 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 10/21 |
| DF2021/303 | 156 € | 08.11.2021 | Mozola Igor | Vývoz fekálií - Ševčíkovec |
| DF2021/302 | 326,78 € | 04.11.2021 | Ing. Lucia Hanková | Obojstranná edukačná tabuľa - 4 ks |
| DF2021/301 | 9,73 € | 04.11.2021 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 10/21 |
| DF2021/300 | 470,5 € | 04.11.2021 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 11/21 |
