<<Prvá <Predošlá 2 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/80 | 1351,68 € | 21.03.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/8 | 20,77 € | 20.01.2023 | Vlajky.EU s.r.o. | Slovenská zástava - Referendum |
| DF2023/79 | 70 € | 20.03.2023 | Daniela Mošková | Veniec k Hurbanovmu pamätníku |
| DF2023/78 | 399,84 € | 14.03.2023 | PreVak, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody - 7.2.2023 |
| DF2023/77 | 16 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/23 - Kl.dôch. |
| DF2023/76 | 202 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/23 - KD |
| DF2023/75 | 135 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/23 - zdrav.stred. |
| DF2023/74 | 51 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/23 - PZ |
| DF2023/73 | 182 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en.3/23 - obec |
| DF2023/72 | 13,19 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 1.3.2023 - ČS, Stoky |
| DF2023/71 | 558,42 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2/23 - ČS, Stoky |
| DF2023/70 | 1448,23 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en.2/23 - KD, VO, Kl.dôch. |
| DF2023/7 | 10,67 € | 18.01.2023 | Slovenská posta | Poštové poukážky |
| DF2023/69 | 9,24 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 1.3.-6.3.2023 - 8 b.j. |
| DF2023/68 | 573,3 € | 13.03.2023 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 2/23 |
| DF2023/67 | 931,58 € | 13.03.2023 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 1/23 |
| DF2023/66 | 618 € | 08.03.2023 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 2/23 |
| DF2023/65 | 1000 € | 08.03.2023 | Projekty Európskych spoločenstiev | Monitorovacie správy za rok 2021, 2022 |
| DF2023/64 | 54 € | 07.03.2023 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 2/23 |
| DF2023/63 | 1159,2 € | 07.03.2023 | CEVO s.r.o. | Audit verejného osvetlenia Kálnica |
