<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/3001 | 210 € | 07.01.2016 | PD MIER -Dubinné | mulčovanie verej.priestr. |
DF2016/3006 | 363,14 € | 15.01.2016 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba ver.osvetl. |
DF2016/3005 | 35,23 € | 15.01.2016 | Orange Slovensko, a.s., | MOBIL 6.1.-5.2.2016 |
DF2016/3003 | 453 € | 15.01.2016 | SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn/01.2016 |
DF2016/3002 | 60 € | 15.01.2016 | Jozef Choma | dokument.+úlohyPZS/2.polr.2015 |
DF2016/4501 | 17,74 € | 21.01.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2016/3007 | 152,06 € | 22.01.2016 | Alena Kuklová - stavebniny | fólia na klzisko |
DF2016/3008 | 344,66 € | 28.01.2016 | SOROKA s.r.o. | BR.polovica/obec.zabíjačka |
DF2016/3009 | 350 € | 29.01.2016 | MEDIINVEST, s.r.o. | konzult.ŽoNFP |
DF2016/4502 | 25,53 € | 31.01.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2016/3004 | 6 € | 31.01.2016 | Slovenská pošta, a.s. | zúčt.fa/ADAmko-02-08.2016 |
DF2016/3011 | 505,61 € | 02.02.2016 | Obec Hrabovec | obedy pre dôchodcov/01.2016 |
DF2016/3010 | 57,6 € | 02.02.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/1.2016 |
DF2016/3015 | 453 € | 04.02.2016 | SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn/02.2016 |
DF2016/3014 | 22,8 € | 05.02.2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/1.2016 |
DF2016/3013 | 19,99 € | 06.02.2016 | T-Com, Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/1.-2016 |
DF2016/3012 | 28,87 € | 06.02.2016 | T-Com, Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/1-2016 |
DF2016/3017 | 1170 € | 10.02.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.1-29.2.2016/ |
DF2016/3016 | 123 € | 10.02.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.1-29.2.2016/MŠ |
DF2016/3000-1 | 1660,03 € | 10.02.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.1-31.12.2015/zúčtov./obec/oprava |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko