<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/3183 | 22,8 € | 31.12.2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/12.2016 |
| DF2016/3182 | 136,2 € | 31.12.2016 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné+stočné/4.Q.2016/ |
| DF2016/3181 | 14 € | 31.12.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/12.2016 |
| DF2016/3180 | 37,86 € | 31.12.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/12-2016 |
| DF2016/3179 | 57,6 € | 31.12.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/12.2016 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
