<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/3023 | 38,4 € | 15.02.2019 | SLOVGRAM | popl.Slovgram/r.2019 |
| DF2019/4504 | 31,23 € | 20.02.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3015 | 30 € | 28.02.2019 | ArtEdu spol. s r.o. | seminár/kuchárky v ŠJ |
| DF2019/3024 | 192,16 € | 01.03.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/4506 | 223,56 € | 04.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/02.2019 |
| DF2019/4505 | 11,52 € | 04.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3017 | 50,1 € | 05.03.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/02.2019 |
| DF2019/3016 | 22,8 € | 05.03.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/02.2019 |
| DF2019/3036 | 293,4 € | 07.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/03.2019 |
| DF2019/3018 | 293,4 € | 07.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/02.2019 |
| DF2019/3020 | 54 € | 11.03.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/02.2019 |
| DF2019/3019 | 3,29 € | 11.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/02.2019/upomienka-úrok z omeš. |
| DF2019/3025 | 120,78 € | 14.03.2019 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba VO |
| DF2019/3022 | 237,12 € | 15.03.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt. EE/01.2.-28.2..2019/OU |
| DF2019/3026 | 26,64 € | 18.03.2019 | POLBARD, s.r.o. | hrable/VPP |
| DF2019/3027 | 450 € | 19.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | Vianočné poukážky/dôchodcom |
| DF2019/4507 | 30,59 € | 25.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3018-1 | 5 € | 28.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/02.2019-upomienka |
| DF2019/4509 | 313,72 € | 31.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/03.2019 |
| DF2019/4508 | 33,06 € | 31.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
